报销领导签字的流程和注意事项如下：
报销单据上，领导的签字通常位于右上方，这样既便于装订，又便于查阅。
领导在签字时，需要确认所发生的经济业务是否属于自己的签字范围。如果不属于，则不签字。
对照预算通知单，检查有无预算项目，如无预算项目则不签字，并责成有关人员按规定程序申请立项。
审查开支是否合理，是否符合公司有关文件要求。
确认有无经办人、验收人等相关责任人签字。
对于大额购物，是否实行招标采购，符合固定资产标准的是否办理固定资产手续，该入库的是否办理材料入库手续，有无立项批复。
确认有关购物凭证是否规范，购物应取得规范的发票，服务性收费应取得由财政监制的统一收费收据。
在市内或外地出差、开会是否有会议通知。
确认有关单据的粘贴是否规范。
一般情况下，费用报销需要员工本人填写报销单，然后直属领导签字，部门领导签字，公司领导签字，最终付款之前财务领导签字。
根据企业内控管理制度的要求，报销流程可能包括经办人签字、主管部门领导签字、单位负责人签字，然后拿到财务部门报销。
发票等附件上应盖上“附件”章，以便财务处理。
如果是请示事项或合同，需要详细汇报具体事由、经过、存在的问题和风险，经过领导签字审核后，再由领导签字。
综上所述，报销领导签字时，应确保签字位置正确，内容详尽，并遵循企业的报销流程和内控管理制度。同时，领导在签字前应仔细审查相关单据和资料，确保经济业务的真实性和合规性。